中共西藏自治區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部

2021年度預(yù)算績效管理工作報(bào)告

　　2021年，根據(jù)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效管理工作考核的通知》（藏財(cái)績〔2021〕21號）精神，我部牢固樹立預(yù)算資金績效管理的主體意識和責(zé)任意識，著力建立健全工作制度，明確年度預(yù)算項(xiàng)目績效管理工作目標(biāo)，逐級壓實(shí)年度預(yù)算項(xiàng)目績效管理責(zé)任，規(guī)范工作流程，創(chuàng)新年度預(yù)算管理工作流程，強(qiáng)化年度預(yù)算項(xiàng)目績效管理和措施落實(shí)，年度預(yù)算項(xiàng)目績效管理工作取得了一定成效。

　　一、預(yù)算績效管理工作措施

　　我部部務(wù)會高度重視年度預(yù)算項(xiàng)目績效管理工作，把年度預(yù)算項(xiàng)目績效管理工作作為增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”的具體體現(xiàn)，作為貫徹黨中央和區(qū)黨委關(guān)于統(tǒng)戰(zhàn)民族宗教工作重大決策部署的實(shí)踐要求，納入部務(wù)會年度工作重點(diǎn)，定期研究、專題部署、扎實(shí)推進(jìn)。

　　（一）著力強(qiáng)化制度建設(shè)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的部機(jī)關(guān)績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全部務(wù)會負(fù)總責(zé)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓、處室負(fù)責(zé)人具體抓落實(shí)的績效管理工作機(jī)制；制定出臺區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部《財(cái)務(wù)管理制度（試行）》、《關(guān)于〈西藏統(tǒng)一戰(zhàn)線〉刊物編前會議制度、編輯審核制度、編審稿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法》、《公務(wù)接待管理暫行規(guī)定》、《關(guān)于干部職工伙食補(bǔ)貼兌現(xiàn)試行辦法及加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)食堂管理工作的意見》、《關(guān)于公務(wù)用車管理暫行辦法》、《自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部關(guān)于成立績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(藏統(tǒng)發(fā)〔2019〕72號)、《西藏自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算績效管理辦法》等規(guī)章制度，強(qiáng)化以制度管財(cái)、以制度規(guī)范預(yù)算資金管理，注重提升預(yù)算資金使用管理的制度化、規(guī)范化，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任到人、措施到位、落實(shí)有力，確?？冃Ч芾硪?guī)定落實(shí)到位，取得實(shí)效。

　　（二）提升年度預(yù)算編制的科學(xué)性。我部嚴(yán)格落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效跟蹤管理辦法》、《西藏自治區(qū)財(cái)政支出績效管理辦法》等文件，堅(jiān)持從預(yù)算資金申報(bào)的源頭抓好預(yù)算資金管理，樹立預(yù)算編制與業(yè)務(wù)工作、考核問效相結(jié)合的理念，從年初預(yù)算編制開始，采取自下而上申報(bào)的形式，由各業(yè)務(wù)處室提出預(yù)算資金需求申請、績效分析申請，由部財(cái)務(wù)室匯總審核合格后，編制部機(jī)關(guān)項(xiàng)目預(yù)算報(bào)告，對績效分析不符合規(guī)定要求、不全面的不予受理，有效提高年度預(yù)算編制的可行性、必要性和針對性。部務(wù)會堅(jiān)持每季度聽取一次年度預(yù)算項(xiàng)目績效管理工作匯報(bào)，明確由部績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組每月向各處室通報(bào)工作情況，對于預(yù)算落實(shí)進(jìn)度緩慢、績效不達(dá)標(biāo)的，約談項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，督促處室負(fù)責(zé)人依法依規(guī)落實(shí)年初預(yù)算，有效促進(jìn)了預(yù)算資金使用進(jìn)度和效益的提升，確保預(yù)算資金發(fā)揮最大效益。

　　（三）加強(qiáng)績效管理培訓(xùn)。一是強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)。在工作任務(wù)重的情況下，按照區(qū)財(cái)政廳要求，組織財(cái)務(wù)專業(yè)人員參加區(qū)財(cái)政廳組織的各種培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力和水平。二是強(qiáng)化部門培訓(xùn)。俞允貴常務(wù)副部長作為部機(jī)關(guān)年度預(yù)算資金績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長，定期不定期召開專題會議，邀請相關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)或人員對資金績效使用責(zé)任人進(jìn)行培訓(xùn)，提升資金績效管理的能力和素質(zhì)。通過以會代訓(xùn)的方式強(qiáng)化統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行績效管理的理論知識培訓(xùn)，提升全系統(tǒng)特別是各處室院中心負(fù)責(zé)同志及業(yè)務(wù)人員的預(yù)算績效意識，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)績效管理辦法，嚴(yán)格按照程序?qū)徟煤缅X，增強(qiáng)國家錢來之不易，要花的所值、花出效益，促進(jìn)預(yù)算資金效益最大化。

　　（四）強(qiáng)化預(yù)算資金運(yùn)行績效監(jiān)督。我部認(rèn)真嚴(yán)格按照《中共西藏自治區(qū)委員會、西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）要求，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算資金績效跟蹤監(jiān)督機(jī)制，全面推動事前（預(yù)算環(huán)節(jié)）督促提醒，事中督促（預(yù)算執(zhí)行過程對進(jìn)度、項(xiàng)目實(shí)施情況）、事后監(jiān)督（項(xiàng)目完成后，由項(xiàng)目實(shí)施處室上報(bào)項(xiàng)目資料），推動預(yù)算項(xiàng)目資金、進(jìn)度、效益相統(tǒng)一，提升項(xiàng)目資金效益。部績效管理考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組會同駐部紀(jì)檢監(jiān)察組、部機(jī)關(guān)紀(jì)委，針對預(yù)算資金使用情況、進(jìn)度落實(shí)情況、使用效率等事宜，強(qiáng)化監(jiān)督，作為整治不作為、慢作為、濫作為的重要內(nèi)容，對不落實(shí)和落實(shí)慢的處室院中心，進(jìn)行通報(bào)，對處室負(fù)責(zé)人談話，推進(jìn)業(yè)務(wù)處室圍繞預(yù)算科目，按照年度預(yù)算資金項(xiàng)目，按計(jì)劃、有步驟、有效落實(shí)，推進(jìn)績效管理目標(biāo)落實(shí)，形成一級抓一級、層層抓落實(shí)的工作機(jī)制，有效提升了年度預(yù)算資金使用管理的大局意識、目標(biāo)意識、責(zé)任意識。

　　二、預(yù)算績效目標(biāo)工作執(zhí)行情況

　　在自治區(qū)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)財(cái)政大力支持下，每年保障了專項(xiàng)資金投入，使我部工作能夠順利、有效開展。2021年，我部有29個項(xiàng)目納入預(yù)算績效管理，項(xiàng)目資金總金額7345.84萬元。截止12月29日,我部完成項(xiàng)目預(yù)算支出5555.09萬元,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到76%；由于項(xiàng)目涉密說明略。其他項(xiàng)目基本上按照年度工作計(jì)劃如期完成。

　　通過實(shí)施有效的績效管理，提高了依法規(guī)范使用年度預(yù)算資金的質(zhì)量效益，保障了單位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為推進(jìn)我區(qū)長治久安和高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了統(tǒng)戰(zhàn)部門的職能作用。

　　三、預(yù)算績效管理工作中存在的問題

　　2021年，我部通過實(shí)施有效的績效管理，在預(yù)算績效管理工作中取得了一定的進(jìn)步，但離自治區(qū)黨委、政府以及財(cái)政部門的要求還有一定差距。一是績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)定不夠全面和細(xì)化，在工作執(zhí)行當(dāng)中帶來一些難度。二是仍有部分業(yè)務(wù)處室經(jīng)辦人對項(xiàng)目預(yù)算績效工作的內(nèi)容不熟悉，影響年度相關(guān)工作銜接及預(yù)算申報(bào)。三是部門整體對績效管理工作認(rèn)識不夠深入，影響著預(yù)算績效管理工作的執(zhí)行效率。

　　四、下一步工作計(jì)劃

　　我部將深入貫徹落實(shí)中央和區(qū)黨委經(jīng)濟(jì)工作會議精神和自治區(qū)黨委加強(qiáng)績效管理、提高資金使用效益的相關(guān)要求，重點(diǎn)抓好以下工作：

　　（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化預(yù)算績效意識。堅(jiān)持把績效管理作為衡量統(tǒng)戰(zhàn)工作業(yè)績的重要標(biāo)準(zhǔn)，擺在整體工作的重要位置。按照財(cái)政部門的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化教育，常態(tài)化組織學(xué)習(xí)好相關(guān)政策文件，切實(shí)增強(qiáng)積極性、主動性，讓績效管理理念深入到每一位干部職工心中，扎扎實(shí)實(shí)地做好工作。

　　（二）有效提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。堅(jiān)持目標(biāo)管理、系統(tǒng)管理、源頭管理，注重預(yù)算編制的可行性和時效性，切實(shí)增強(qiáng)編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性，注重把問題解決在預(yù)算編制之初，把管理貫穿到預(yù)算執(zhí)行全過程，進(jìn)一步提升績效管理的科學(xué)性。通過全面實(shí)施預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用績效，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”確保年度合理合規(guī)完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　（三）完善制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)中發(fā)〔2018〕34號、藏黨發(fā)〔2020〕7號文件和《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》（藏財(cái)預(yù)字〔2017〕94號）精神，結(jié)合我部實(shí)際，健全工作制度，規(guī)范管理工作，建立科學(xué)規(guī)范的指標(biāo)體系，健全績效管理工作的有效制度機(jī)制，使績效管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

　　（四）強(qiáng)化管理。在部務(wù)會和部績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步明確職責(zé)、加強(qiáng)力量、落實(shí)分工、強(qiáng)化督導(dǎo)，確?？冃Ч芾淼拿恳豁?xiàng)任務(wù)都有人負(fù)責(zé)、有人落實(shí)，每一個環(huán)節(jié)的工作都扎扎實(shí)實(shí)，有序推進(jìn)，達(dá)到財(cái)政部門的要求，使績效管理發(fā)揮應(yīng)有效益。

　　特此報(bào)告。

　　                          中共西藏自治區(qū)委員會統(tǒng)戰(zhàn)部  

　　 2021年12月28日